2015年部门收支预算说明

一、部门概况
    (一)主要职能:贯彻执行党的58彩票三分时时彩工作指导方针,宣传党的路线、方针、政策及国家的法律法规和有关政策,围绕县委、县政府的中心工作,把握正确的舆论导向;研究广播电视工作中的重大问题,组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动,统一组织和管理广播电视节目的安全传输播出和覆盖;根据省、市发展广播电视事业的总体规划和方针,制定全县广播电视事业发展规划,负责组织实施全县广播电视重大项目建设,制订全县信息网络的总体规划;负责广播电视节目内容审核,负责广播电视设施的维护管理,负责对通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理;组织开发广播电视网络资源,增强综合发展能力,实现国有资产的保值增值;根据物价部门核定,负责收取广播电视事业建设费、广播电视视听维护费和设施更新改造费;承办县委、县政府交办的其他事项。

   (二)机构设置:为县政府直属事业单位,单位机构数本级1个,内设科室9个:办公室、计财科、基层管理科、58彩票三分时时彩科、总编室(播出中心)、电视节目中心、广播节目中心、网络中心、市场发展部。

二、2015年部门预算安排情况说明
    (一)收入预算总体安排情况:2015年总收入3901.9万元。其中财政拨款收入1208.08万元,占总收入30.96%;单位事业收入2377.87万元,占总收入60.94%;其他收入70万元,上年结余245.95万元。

   (二)支出预算总体安排情况
 
   1.按支出功能分类。文化体育与传媒支出3831.26万元,医疗卫生支出70.64万元(保)。

      2.按支出用途分类。其中工资福利支出726.19万元,保支出70.64,公用支出93.25万元,对个人和家庭补助支出273.07万元,项目支出2738.75万元。

      3.“三公”经费支出合计58.5万元。其中公务接待费38.7万元,公务用车运行维护费19.8万元。比2014年下降5%
      4. 2015年预算公开“三公”经费变化原因:认真贯彻落实中央、省、市、县各项规定和有关文件精神,对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,认真执行“三公”经费公开制度,接受监督检查。

2015年部门财政拨款预算表
部门名称 58彩票县广播电视总台
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   1,208.08 923.28 284.80  
207 文化体育与传媒支出 1,137.44 852.64 284.80  
  20704   广播影视 1,137.44 852.64 284.80  
    2070401     行政运行 852.64 852.64    
    2070499 其他广播影视支出 284.80   284.80  
210 医疗卫生支出 70.64 70.64    
  21005   医疗保障 70.64 70.64    
    2100501     行政单位医疗 18.32 18.32    
    2100502     事业单位医疗 52.32 52.32    
2015年部门收支预算总表
部门名称 58彩票县广播电视总台
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 1,208.08 文化体育与传媒支出 3,831.26
二、专户资金     广播影视 3,831.26
三、事业收入(不含专户资金) 2,377.87     行政运行 1,092.51
四、事业单位经营收入       其他广播影视支出 2,738.75
五、其他收入 70.00  
      其他文化体育与传媒支出  
        其他文化体育与传媒支  
    医疗卫生支出 70.64
      医疗保障 70.64
        行政单位医疗 18.32
        事业单位医疗 52.32
    城乡社区支出  
      国有土地使用权出让收入安排的支出  
        其他国有土地使用权出让收入安排的支出  
      本年收入合计 3,655.95         本年支出合计 3,901.90
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 245.95    
  收  入  总  计 3,901.90     支  出  总  计 3,901.90

2015 年“三公”经费预算表

部门名称:58彩票县广播电视总台

单位:万元

项目

本年预算数

合计

58.5

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

38.7

3、公务用车费

19.8

其中:(1)公务用车运行维护费

19.8

 

     (2)公务用车购置

 

 

   

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。